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二连浩特市
信息索引号 111500000115122980/2020-00488
发文日期 2020-06-11 11:49:56
发布机构 ?威尼斯app
文件编号
2020年1-5月二连浩特市财政预算执行情况
发布日期:2020-06-11 11:49:56 |  文章来源:?威尼斯app

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-5月份,一般公共预算收入14,783万元,比上年同期减少1,434万元、下降8.84%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入7,432万元,比上年同期减少2,066万元、下降21.75%;财政部门组织收入7,351万元,比上年同期增加632万元、增长9.41%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为50.27%、49.73%,与上年同期相比较分别增长-8.30、8.30个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成7,166万元,比上年同期减少1,972万元、下降21.58%,占一般公共预算收入的48.47%;非税收入完成7,617万元,比上年同期增加538万元、增长7.60%,占一般公共预算收入的51.53%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为393,541万元,我市在全盟旗县中排第5位(14,783万元)(排在前三名旗县分别是:锡市105,374万元、西乌82,669万元、乌拉盖36,472万元),排名与上年同期持平。全盟一般公共预算收入增速为17.2%,我市在全盟旗县中排第10位(-8.8%),排名较上年同期下降1位(增速第一是阿旗99.0%,第二是太旗75.6%,第三是白旗47.8%)。全盟非税收入完成151,763万元,占一般公共预算收入比重38.6%,我市非税收入占一般公共预算收入比重51.5%,在全盟旗县中排第3位(第一为白旗63.4%,第二为太旗53.3%)。

  一般公共预算支出60,951万元,比上年同期增加7,439万元、增长13.90%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-5月份,上划中央税收完成7,267万元,比上年同期减少1,761万元、下降19.51%;上划自治区税收完成1,720万元,比上年同期减少736万元、下降29.97%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成23,770万元,比上年同期减少3,931万元、下降14.19%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-5月份,政府性基金预算收入-160万元,比上年同期减少2,364万元、下降107.26%。

  政府性基金预算支出16,311万元,比上年同期增加14,830万元、增长1001.35%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1,583万元、污水处理费安排的支出82万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14,300万元、彩票公益金安排的支出70万元、地方政府专项债务付息支出275万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-5月份,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成3,853万元,占一般公共预算收入中税收收入的53.77%、占一般公共预算收入的26.06%,比上年同期减少1,518万元、下降28.26%。其中:

  增值税完成2,432万元,比上年同期减少1,154万元、下降32.18%,其中:制造业完成88万元、比上年同期减少146万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成553万元、比上年同期减少85万元,建筑业完成339万元、比上年同期减少60万元,批发和零售业完成637万元、比上年同期减少722万元,房地产业完成208万元、比上年同期减少28万元,租赁和商务服务业完成44万元、比上年同期减少66万元。

  企业所得税完成1,056万元,比上年同期减少276万元、下降20.72%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成122万元、比上年同期减少23万元,批发和零售业完成695万元、比上年同期减少230万元,交通运输、仓储和邮政业完成127万元、比上年同期减少11万元。

  个人所得税完成243万元,比上年同期减少16万元、下降6.18%,其中:制造业完成15万元、比上年同期减少28万元,房地产业完成31万元、比上年同期减少25万元,公共管理、社会保障和社会组织完成8万元、比上年同期减少8万元。

  资源税完成122万元,比上年同期减少72万元,下降37.11%,其中:制造业完成13万元、比上年同期减少49万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成8万元、比上年同期减少36万元。

  (二)地方税种完成情况

  1-5月份,一般公共预算收入中其他税收完成3,313万元,比上年同期减少454万元、下降12.05%。其中:

  城市维护建设税完成528万元,比上年同期减少252万元、下降32.31%,其中:制造业完成12万元、比上年同期减少45万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成83万元、比上年同期减少44万元,批发和零售业完成171万元、比上年同期减少158万元,房地产业完成33万元、比上年同期减少2万元。

  房产税完成227万元,比上年同期减少216万元、下降48.76%,其中:批发和零售业完成36万元、比上年同期减少108万元,交通运输、仓储和邮政业完成14万元、比上年同期减少67万元,房地产业完成6万元、比上年同期减少30万元。

  印花税完成226万元,比上年同期减少295万元、下降56.62%,其中:制造业完成6万元、比上年同期减少18万元,批发和零售业完成160万元、比上年同期减少196万元,交通运输、仓储和邮政业完成17万元、比上年同期减少18万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少58万元。

  城镇土地使用税完成350万元,比上年同期减少294万元、下降45.65%,其中:采矿业完成14万元、比上年同期减少27万元,制造业完成41万元、比上年同期减少69万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成97万元、比上年同期减少72万元,批发和零售业完成46万元、比上年同期减少96万元,交通运输、仓储和邮政业完成64万元、比上年同期减少42万元。

  土地增值税完成130万元,比上年同期减少65万元、下降33.33%,其中:房地产业完成93万元、比上年同期减少84万元。

  车船税完成338万元,比上年同期增加69万元、增长25.65%,其中:金融业完成338万元、比上年同期增加70万元。

  耕地占用税完成1,085万元,比上年同期增加579万元、增长114.43%,其中:采矿业完成1,037万元、比上年同期增加535万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成48万元、比上年同期增加48万元。

  契税完成392万元,比上年同期增加38万元、增长10.73%,其中:公共管理、社会保障和社会组织完成180万元、比上年同期增加112万元。

  环境保护税完成37万元,比上年同期减少18万元、下降32.73%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成27万元、比上年同期减少53万元。

  (三)非税收入完成情况

  1-5月份,非税收入完成7,617万元,比上年同期增加538万元、增长7.60%。其中:

  专项收入完成260万元,比上年同期减少94万元、下降26.04%。

  行政事业性收费收入完成989万元,比上年同期增加428万元、增长76.29%。

  罚没收入完成6,207万元,比上年同期增加5,907万元、增长1969%。

  国有资源有偿使用收入完成58万元,比上年同期减少5,749万元、下降99.00%。

  政府住房基金收入完成96万元,比上年同期增加46万元、增长92.00%。

  (四)财政支出完成情况

  1-5月份,全市一般公共预算支出完成60,951万元,比上年同期增加7,439万元、增长13.90%。其中“八项支出”(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成42,796万元,比上年同期增加13,405万元、增长45.61%,占一般公共财政预算支出的比重达到70.21%,其中:

  一般公共服务支出6,607万元,比上年同期增加591万元、增长9.82%,主要是人大事务支出296万元,政协事务支出248万元,政府办公厅及相关机构事务支出1,486万元,发展与改革事务支出272万元,税收事务支出750万元,人力资源事务支出218万元,纪检监察事务支出509万元,商贸事务支出340万元,市场监督管理事务629万元。

  公共安全支出3,627万元,比上年同期增加505万元、增长16.18%,主要是公安支出3,351万元,司法支出212万元。

  教育支出9,928万元,比上年同期增加3,719万元、增长59.90%,主要是教育管理事务支出291万元,普通教育支出9528万元。

  科学技术支出174万元,比上年同期增加113万元、增长185.25%,主要是科学技术管理事务支出15万元,技术研究与开发支出102万元,科技条件与服务支出57万元。

  社会保障和就业支出2,159万元,比上年同期增加579万元、增长36.65%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出367万元,民政管理事务支出864万元,行政事业单位养老支出43万元,就业补助支出100万元,退役安置支出156万元,社会福利支出88万元,残疾人事业支出99万元。

  卫生健康支出2,705万元,比上年同期增加87万元、增长3.32%,主要是卫生健康管理事务支出177万元,公立医院支出1,105万元,基层医疗卫生机构支出258万元,公共卫生支出7,951万元,医疗保障管理事务支出87万元。

  节能环保支出255万元,比上年同期增加112万元、增长78.32%,主要是环境保护管理事务支出67万元,环境监测与监察支出103万元。

  城乡社区支出17,341万元,比上年同期增加7,699万元、增长79.85%,主要是城乡社区管理事务支出1,088万元,城乡社区公共设施支出14,374万元,城乡社区环境卫生支出1,879万元。

  三、工作建议

  从2020年1-5月份财政收支情况来看,因受疫情及国家减税降费政策影响,财政收入较上年同期大幅下降,财政支出较上年同期大幅增长,由此导致财政收支平衡压力较大,所以各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

  信息来源:?威尼斯app

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