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二连浩特市
信息索引号 111500000115122980/2020-01010
发文日期 2020-10-20 09:33:29
发布机构 ?威尼斯app
文件编号
2020年1-9月二连浩特市财政预算执行情况
发布日期:2020-10-20 09:33:29 |  文章来源:?威尼斯app

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-9月份,一般公共预算收入25,135万元,比上年同期减少1,410万元、下降5.31%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入14,276万元,比上年同期减少2,572万元、下降15.27%;财政部门组织收入10,859万元,比上年同期增加1,162万元、增长11.98%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为56.80%、43.20%,与上年同期相比较分别增长-6.67、6.67个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成13,707万元,比上年同期减少2,461万元、下降15.22%,占一般公共预算收入的54.53%;非税收入完成11,428万元,比上年同期增加1,051万元、增长10.13%,占一般公共预算收入的45.47%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为677,170万元,我市在全盟旗县中排第6位(25,135万元)(排在前三名旗县分别是:锡市179,321万元、西乌147,172万元、乌拉盖62,852万元),较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为23.7%,我市在全盟旗县中排第9位(-5.3%),排名较上年同期上升1位(增速第一是阿旗133.6%,第二是东苏60.5%,第三是太旗43.8%)。全盟非税收入完成219,301万元,占一般公共预算收入比重32.4%,我市非税收入占一般公共预算收入比重45.5%,在全盟旗县中排第2位(第一为乌拉盖50.1%,第三为白旗43.623%,第四为东苏43.617%)。

  一般公共预算支出128,929万元,比上年同期增加3,920万元、增长3.14%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-9月份,上划中央税收完成13,600万元,比上年同期减少2,097万元、下降13.36%;上划自治区税收完成3,578万元,比上年同期减少613万元、下降14.63%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成42,313万元,比上年同期减少4,120万元、下降8.87%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-9月份,政府性基金预算收入894万元,比上年同期减少4,929万元、下降84.65%。

  政府性基金预算支出38,790万元,比上年同期增加35,164万元、增长969.77%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1,911万元、污水处理费安排的支出180万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24,586万元、彩票公益金安排的支出107万元、地方政府专项债务付息支出753万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-9月份,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成7,352万元,占一般公共预算收入中税收收入的53.64%、占一般公共预算收入的29.25%,比上年同期减少1,965万元、下降21.09%。其中:

  增值税完成4,797万元,比上年同期减少1,621万元、下降25.26%,其中:建筑业完成778万元、比上年同期减少167万元,批发和零售业完成1,734万元、比上年同期减少871万元,交通运输、仓储和邮政业完成265万元、比上年同期减少76万元,租赁和商务服务业完成57万元、比上年同期减少120万元。

  企业所得税完成1,864万元,比上年同期减少305万元、下降14.06%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成276万元、比上年同期减少38万元,批发和零售业完成1,199万元、比上年同期减少285万元,金融业完成38万元、比上年同期减少13万元。

  个人所得税完成463万元,比上年同期增加22万元、增长4.99%,其中:建筑业完成32万元、比上年同期增加27万元,批发和零售业完成96万元、比上年同期增加37万元,交通运输、仓储和邮政业完成69万元、比上年同期增加17万元,公共管理、社会保障和社会组织完成40万元、比上年同期增加9万元。

  资源税完成228万元,比上年同期减少61万元,下降21.11%,其中:制造业完成16万元、比上年同期减少73万元。

  (二)地方税种完成情况

  1-9月份,一般公共预算收入中其他税收完成6,355万元,比上年同期减少496万元、下降7.24%。其中:

  城市维护建设税完成1,139万元,比上年同期减少302万元、下降20.96%,其中:制造业完成22万元、比上年同期减少62万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成168万元、比上年同期减少27万元,批发和零售业完成354万元、比上年同期减少238万元,租赁和商务服务业完成8万元、比上年同期减少26万元。

  房产税完成378万元,比上年同期减少139万元、下降26.89%,其中:批发和零售业完成61万元、比上年同期减少111万元,交通运输、仓储和邮政业完成61万元、比上年同期减少16万元,房地产业完成19万元、比上年同期减少16万元。

  印花税完成487万元,比上年同期减少300万元、下降38.12%,其中:制造业完成19万元、比上年同期减少9万元,批发和零售业完成302万元、比上年同期减少244万元,交通运输、仓储和邮政业完成44万元、比上年同期减少13万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少53万元。

  城镇土地使用税完成690万元,比上年同期增加34万元、增长5.18%,其中:采矿业完成75万元、比上年同期增加33万元,建筑业完成14万元、比上年同期增加12万元,交通运输、仓储和邮政业完成111万元、比上年同期增加90万元,房地产业完成135万元、比上年同期增加62万元,公共管理、社会保障和社会组织完成72万元、比上年同期增加37万元。

  土地增值税完成257万元,比上年同期减少103万元、下降28.61%,其中:房地产业完成90万元、比上年同期减少215万元。

  车船税完成588万元,比上年同期增加95万元、增长19.27%,其中:金融业完成588万元、比上年同期增加95万元。

  耕地占用税完成1,791万元,比上年同期增加165万元、增长10.15%,其中:采矿业完成1,121万元、比上年同期增加619万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成74万元、比上年同期增加74万元。

  契税完成912万元,比上年同期增加7万元、增长0.77%,其中:房地产业完成516万元、比上年同期增加3万元,公共管理、社会保障和社会组织完成356万元、比上年同期增加173万元。

  环境保护税完成111万元,比上年同期增加45万元、增长68.18%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成95万元、比上年同期增加34万元,房地产业完成7万元、比上年同期增加7万元。

  (三)非税收入完成情况

  1-9月份,非税收入完成11,428万元,比上年同期增加1,051万元、增长10.13%。其中:

  专项收入完成873万元,比上年同期减少29万元、下降3.22%。

  行政事业性收费收入完成3,307万元,比上年同期增加1,985万元、增长150.15%。

  罚没收入完成6,799万元,比上年同期增加6,094万元、增长864.40%。

  国有资源有偿使用收入完成208万元,比上年同期减少7,143万元、下降97.17%。

  政府住房基金收入完成241万元,比上年同期增加144万元、增长148.45%。

  (四)财政支出完成情况

  1-9月份,全市一般公共预算支出完成128,929万元,比上年同期增加3,920万元、增长3.14%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成54,266万元,比上年同期增加2,686万元、增长5.21%,占一般公共财政预算支出的比重达到42.09%,其中:

  教育支出19,361万元,比上年同期增加3,594万元、增长22.79%,主要是教育管理事务支出676万元,普通教育支出18,462万元。

  文化旅游体育与传媒支出3,144万元,比上年同期减少420万元、下降11.78%,主要是文化和旅游支出1,494万元,文物支出430万元,体育支出667万元,广播电视支出526万元。

  社会保障和就业支出5,660万元,比上年同期增加773万元、增长15.82%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出629万元,民政管理事务支出1,520万元,行政事业单位养老支出443万元,就业补助支出267万元,退役安置支出338万元,社会福利支出436万元,残疾人事业支出189万元。

  卫生健康支出6,953万元,比上年同期增加1,561万元、增长28.95%,主要是卫生健康管理事务支出338万元,公立医院支出2,987万元,基层医疗卫生机构支出549万元,公共卫生支出1,578万元,医疗保障管理事务支出166万元。

  节能环保支出1,035万元,比上年同期增加513万元、增长98.28%,主要是环境保护管理事务支出103万元,环境监测与监察支出179万元,污染防治支出313万元,能源节约利用支出420万元。

  农林水支出8,215万元,比上年同期减少820万元、下降9.08%,主要是农业农村支出4,691万元,水利支出2,865万元,扶贫支出566万元。

  交通运输支出6,770万元,比上年同期减少2,014万元、下降22.93%,主要是公路水路运输支出1,525万元,民用航空运输支出4,500万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出493万元。

  住房保障支出3,128万元,比上年同期减少501万元、下降13.81%,主要是保障性安居工程支出466万元,住房改革支出2,654万元,粮油物资储备支出107万元。

  三、工作建议

  从2020年1-9月份财政收支情况来看,受疫情及国家减税降费政策影响,财政收入较上年同期大幅下降,而财政支出较上年同期大幅增长,由此导致财政收支平衡压力不断加大。所以各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

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